Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 170.643.634
Nro. Solicitud de Transferencia
88885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.278.993
Retención DNCP
₲ 608.112
Retención IVA
₲ 4.653.917
Retención Renta
₲ 3.102.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-106817
Monto Contrato
₲ 170.643.634
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.278.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.278.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica