Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011882
Monto de la Factura
₲ 1.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.638.022
Retención DNCP
₲ 5.978
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-106804
Monto Contrato
₲ 1.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.638.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica