Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 9.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.664.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.856.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
contrato CGR/BID Nº3/2015
Código de Contratación (CC)
CO-14001-15-110253
Monto Contrato
₲ 523.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292866
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE SISTEMAS INFDORMATICOS PARA SOPORTE DE LABORES MISIONALES NO DE AUDITORIAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017