Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 26.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105826
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.906.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
016/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28005-12-57839
Monto Contrato
₲ 66.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.587.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.587.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229677
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres - Varios
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado