Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 74.559.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94670
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.559.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
012/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28005-12-54253
Monto Contrato
₲ 184.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.347.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.347.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230046
Nombre de la Licitación
Construcción de la Planta Alta de la Cabecera Norte - Bloque C de la FCA - 2º llamado
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado