Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001176
Monto de la Factura
₲ 17.917.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60992
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.039.217
Retención DNCP
₲ 63.851
Retención IVA
₲ 488.659
Retención Renta
₲ 325.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-100357
Monto Contrato
₲ 17.917.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.039.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.039.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268554
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica