Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001121
Monto de la Factura
₲ 82.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.664.265
Retención DNCP
₲ 294.780
Retención IVA
₲ 2.255.973
Retención Renta
₲ 1.503.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-98736
Monto Contrato
₲ 112.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.708.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.708.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268554
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica