Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 269.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.669.993
Retención DNCP
₲ 961.825
Retención IVA
₲ 7.360.909
Retención Renta
₲ 4.907.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
94/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-103306
Monto Contrato
₲ 269.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.669.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.669.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas, tintas , cartuchos y toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica