Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003456
Monto de la Factura
₲ 1.994.100
Nro. Solicitud de Transferencia
121626
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.896.353
Retención DNCP
₲ 7.106
Retención IVA
₲ 54.385
Retención Renta
₲ 36.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-102848
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.972.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.972.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281006
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Agua y Cafe
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica