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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
22/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-86474
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.871.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.871.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269295
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepcion para eventos de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica