Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012110
Monto de la Factura
₲ 2.369.223
Nro. Solicitud de Transferencia
74925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.149
Retención DNCP
₲ 9.111
Retención IVA
₲ 13.477
Retención Renta
₲ 46.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
49/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-94973
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.098.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.098.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268195
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica