Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 315.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.129.861
Retención DNCP
₲ 1.124.684
Retención IVA
₲ 8.607.273
Retención Renta
₲ 5.738.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-95795
Monto Contrato
₲ 315.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.129.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.129.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Impresoras Matricial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica