Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 8.643.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61073
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.219.716
Retención DNCP
₲ 30.802
Retención IVA
₲ 235.729
Retención Renta
₲ 157.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
72/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-100415
Monto Contrato
₲ 41.252.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.230.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.230.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas, tintas , cartuchos y toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica