Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002976
Monto de la Factura
₲ 222.740.165
Nro. Solicitud de Transferencia
95490
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.740.165
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-86729
Monto Contrato
₲ 222.740.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.821.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.821.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resmas de Papel
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica