Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 19.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.242.684
Retención DNCP
₲ 68.361
Retención IVA
₲ 523.173
Retención Renta
₲ 348.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
63/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-98737
Monto Contrato
₲ 19.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.242.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.242.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268554
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica