Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001127
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346
Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 154.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
87/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-102828
Monto Contrato
₲ 104.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.662.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.662.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281808
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para la flota vehicular
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica