Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016954
Monto de la Factura
₲ 80.029.960
Nro. Solicitud de Transferencia
105120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.107.037
Retención DNCP
₲ 285.198
Retención IVA
₲ 2.182.635
Retención Renta
₲ 1.455.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-97816
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.687.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.687.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280975
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Copiado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica