Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15851
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.091
Retención DNCP
₲ 909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
95/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-101987
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.959.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.959.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282388
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras,aparatos telefonica,impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica