Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71323
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
95/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-101987
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.959.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.959.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282388
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras,aparatos telefonica,impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica