Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177192
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.710
Retención DNCP
₲ 11.653
Retención IVA
₲ 89.182
Retención Renta
₲ 59.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
95/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-101987
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.959.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.959.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282388
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras,aparatos telefonica,impresoras
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica