Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
07/14
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-84757
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.041.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.041.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265831
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica