Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002499
Monto de la Factura
₲ 168.023.879
Nro. Solicitud de Transferencia
70252
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.787.654
Retención DNCP
₲ 598.776
Retención IVA
₲ 4.582.469
Retención Renta
₲ 3.054.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
88/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-102683
Monto Contrato
₲ 168.023.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.787.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.787.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282868
Nombre de la Licitación
Provision y puesta en marcha de Circuito cerrado
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica