Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 217.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.852.811
Retención DNCP
₲ 775.144
Retención IVA
₲ 5.932.227
Retención Renta
₲ 3.954.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-101012
Monto Contrato
₲ 217.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.852.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.852.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282400
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica