Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.730
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 69.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-97389
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.613.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.613.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268554
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica