Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 61.438.842
Nro. Solicitud de Transferencia
139353
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.427.221
Retención DNCP
₲ 218.946
Retención IVA
₲ 1.675.605
Retención Renta
₲ 1.117.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-128118
Monto Contrato
₲ 61.438.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.427.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.427.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico