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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 2.300.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107805
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.639

Retención DNCP
₲ 8.198
Retención IVA
₲ 62.738
Retención Renta
₲ 41.825
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-131812
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.277.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.277.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico