Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004527
Monto de la Factura
₲ 588.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93300
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.178
Retención DNCP
₲ 2.095
Retención IVA
₲ 16.036
Retención Renta
₲ 10.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-131811
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.405.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.405.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico