Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000044
Monto de la Factura
₲ 33.017.150
Nro. Solicitud de Transferencia
176333
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.398.709
Retención DNCP
₲ 117.661
Retención IVA
₲ 900.468
Retención Renta
₲ 600.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Luminotecnia S.A.
RUC
80056473-1
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-131995
Monto Contrato
₲ 66.031.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.794.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.794.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico