Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005455
Monto de la Factura
₲ 209.799.975
Nro. Solicitud de Transferencia
154893
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.515.961
Retención DNCP
₲ 747.651
Retención IVA
₲ 5.721.818
Retención Renta
₲ 3.814.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-129567
Monto Contrato
₲ 209.799.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.515.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.515.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, SOFTWARE Y OTROS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico