Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0047296
Monto de la Factura
₲ 221.166.840
Nro. Solicitud de Transferencia
175317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.325.644
Retención DNCP
₲ 788.158
Retención IVA
₲ 6.031.823
Retención Renta
₲ 4.021.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-127919
Monto Contrato
₲ 258.739.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.056.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.056.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308252
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico