Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002673
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.709
Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 50.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEL DATA SRL
RUC
80018670-2
Número de Contrato
68/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-130825
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.480.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302243
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OTROS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" 2° LLAMADO.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico