Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 336.831.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.320.157
Retención DNCP
₲ 1.200.343
Retención IVA
₲ 9.186.300
Retención Renta
₲ 6.124.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-128116
Monto Contrato
₲ 336.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.320.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.320.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico