Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000163
Monto de la Factura
₲ 3.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177584
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.033
Retención DNCP
₲ 10.830
Retención IVA
₲ 82.882
Retención Renta
₲ 55.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-131546
Monto Contrato
₲ 44.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.326.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.326.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico