Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000058
Monto de la Factura
₲ 2.523.299
Nro. Solicitud de Transferencia
99187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.399.612
Retención DNCP
₲ 8.992
Retención IVA
₲ 68.817
Retención Renta
₲ 45.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-131546
Monto Contrato
₲ 44.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.326.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.326.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico