Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 868.380
Nro. Solicitud de Transferencia
42980
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 825.813
Retención DNCP
₲ 3.095
Retención IVA
₲ 23.683
Retención Renta
₲ 15.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-125576
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.198.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.198.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313882
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico