Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 2.679.285
Nro. Solicitud de Transferencia
42798
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.547.952
Retención DNCP
₲ 9.548
Retención IVA
₲ 73.071
Retención Renta
₲ 48.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-125576
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.198.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.198.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313882
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico