Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 2.020.365
Nro. Solicitud de Transferencia
36070
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.330
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
₲ 55.101
Retención Renta
₲ 36.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-125576
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.198.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.198.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313882
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico