Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002138
Monto de la Factura
₲ 20.809.520
Nro. Solicitud de Transferencia
139427
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.789.475
Retención DNCP
₲ 74.158
Retención IVA
₲ 567.532
Retención Renta
₲ 378.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-128117
Monto Contrato
₲ 20.809.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.789.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.789.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico