Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003470
Monto de la Factura
₲ 1.467.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.090
Retención DNCP
₲ 5.228
Retención IVA
₲ 40.009
Retención Renta
₲ 26.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-128010
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.947.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.947.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314263
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONÓMICOS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico