Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167095
Monto de la Factura
₲ 16.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.778.508
Retención DNCP
₲ 59.142
Retención IVA
₲ 457.282
Retención Renta
₲ 457.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206714
Monto Contrato
₲ 114.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.492.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.492.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de los vehículos pertenecientes a la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria