Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 51.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158144
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.990.974
Retención DNCP
₲ 186.869
Retención IVA
₲ 1.074.577
Retención Renta
₲ 1.444.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
3/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202115
Monto Contrato
₲ 103.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.278.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.278.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Cordillera
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)