Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002382
Monto de la Factura
₲ 31.046.400
Nro. Solicitud de Transferencia
156553
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.572.436
Retención DNCP
₲ 114.724
Retención IVA
₲ 443.520
Retención Renta
₲ 887.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
3/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202115
Monto Contrato
₲ 103.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.278.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.278.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Cordillera
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)