Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006078
Monto de la Factura
₲ 3.812.400
Nro. Solicitud de Transferencia
37481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.631.401
Retención DNCP
₲ 14.088
Retención IVA
₲ 54.463
Retención Renta
₲ 108.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205547
Monto Contrato
₲ 43.455.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.585.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.585.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395651
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para el personal y pacientes del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby