Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033986
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106914
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.364
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 2.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199424
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.902.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.902.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387042
Nombre de la Licitación
LCO Nº 6/2020 Adquisición de Equipos para Quirofano de Ginecologia Area COVID_19 - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional