Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016600
Monto de la Factura
₲ 8.127.600
Nro. Solicitud de Transferencia
145069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.648.440
Retención DNCP
₲ 28.668
Retención IVA
₲ 221.662
Retención Renta
₲ 221.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208526
Monto Contrato
₲ 8.127.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.648.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.648.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390110
Nombre de la Licitación
Adquisición equipos informáticos y mobiliarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667