Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0036967
Monto de la Factura
₲ 2.034.490
Nro. Solicitud de Transferencia
55673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.147
Retención DNCP
₲ 7.475
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207732
Monto Contrato
₲ 27.922.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.181.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.181.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)