Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0059176
Monto de la Factura
₲ 2.285.150
Nro. Solicitud de Transferencia
123120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.683
Retención DNCP
₲ 8.373
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207732
Monto Contrato
₲ 27.922.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.181.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.181.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)