Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071973
Monto de la Factura
₲ 1.795.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.689.647
Retención DNCP
₲ 6.333
Retención IVA
₲ 48.968
Retención Renta
₲ 48.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204082
Monto Contrato
₲ 27.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.965.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.965.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL