Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006092
Monto de la Factura
₲ 97.573.850
Nro. Solicitud de Transferencia
82889
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.821.428
Retención DNCP
₲ 344.170
Retención IVA
₲ 2.661.105
Retención Renta
₲ 2.661.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-210569
Monto Contrato
₲ 97.573.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.821.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.821.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397271
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE CAMPO DEL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa