Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 27.934.750
Nro. Solicitud de Transferencia
144744
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.408.557
Retención DNCP
₲ 99.934
Retención IVA
₲ 653.574
Retención Renta
₲ 772.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-202113
Monto Contrato
₲ 55.869.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.408.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.408.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Cordillera
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)